集控综合楼安健环NOSA体系建设2020年管理评审输出报告

　　一、评审目的

　　评价集控综合楼的安健环管理体系与CMB253标准的符合性，评价其持续的适宜性、充分性和有效性。评价方针、目标的适宜性。

　　二、评审范围

　　集控综合楼安健环体系所覆盖的办公场所、公共区域、设备设施、工作活动、工作管理。

　　三、评审依据

　　1、CMB253；

　　2、集控综合楼安健环管理体系文件；

　　3、适用的法律法规及其他要求；

　　4、内审报告；

　　5、相关方反馈等。

　　四、评审参加人员

　　推行领导小组（主持人）：张祖玲

　　管理者代表：陈嘉霖、张万聪、张祖玲

　　集团办公室（信息化管理中心）：兰雁、黄华、韩利志、王珊、孙雨、李大卫、李素云、胡丹

　　集团经营管理部：刘建、尹文伟、冷冰川

　　集团党委工作部（人力资源中心）：徐飞

　　集团工会办公室：付加勇

　　集团审计法务风控中心：杜照哲

　　电投公司：杜远婷

　　信息公司：李萌

　　云能资本公司：陈立

　　云能国际工程：李蓉蓉

　　新能源公司：蔡涛

　　配售电公司：寇健

　　物流公司：王振姣

　　居正公司：徐瑞

　　物业公司：王闻、黄勇胜、张子军、周卫东、黄春燕、罗振宁、李惠荣、李蔚

　　五、评审时间

　　2020年10月27日（周二），下午14:30-17：00

　　六、评审内容

　　1、内部审核和合规性评价的结果；

　　2、来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；

　　3、组织的安健环绩效；

　　4、目标和指标的实现程度；

　　5、纠正措施和预防措施的状况；

　　6、以前管理评审的后续措施；

　　7、客观环境的变化，包括与组织危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；

　　8、改进建议。

　　七、评审综述

　　（一）目标指标完成情况

　　2020年，集控综合楼制定了管理方针、目标、指标及管理方案，通过管理体系的实施，认为制定的环境及职业健康安全管理方针符合集控综合楼的实际情况。经全口径统计，2019年10月至2020年10月期间，集团集控综合楼未发生一般以上人身轻伤等安全事故；未发生食物中毒等公共卫生事件；未发生一般以上突发环境事件；未发生职业病；未发生一般以上设备事故，主要公共设施设备完好可靠；未发生一般以上交通事故；未发生火灾事故；未发生公共安全事件，各项安健环目标、指标按计划实现，确保集控综合楼安全、环保、健康运行。

　　（二）机构设置、资源配置情况

　　为保证安健环管理体系的有效推行，集团设置了体系推行领导小组，下设由集团各中心（部室）、入驻公司骨干组成的风险评估组、制度修编组、培训宣传组、内部审核组、现场整改组、应急演练组，具体开展体系推行工作。各专项工作组设置合理、职责分工明确，人员配备满足要求，无因人员配备不足而影响职业健康安全管理体系的正常运行情况。

　　（三）管理体系文件的符合性、适宜性、充分性和有效性

　　集控综合楼安健环综合风险体系自2020年以来，依据法律法规和上年度审核建议与整改要求，通过内部修编、审核最终完成最新版本管理标准修订工作，从内部模拟评审、两次体系内审及标准实施的情况来看，各个层次的管理体系文件符合CMB253标准的要求，编制的管理标准与集控综合楼的实际情况相适宜，领导小组积极组织对相关人员进行了文件培训，在文件实施过程中对文件进行了补充完善。一方面，随着体系推行工作的不断深入，管理标准更加的合理有效、符合实际需求，满足工作需要，促进体系良好稳定运行；另一方面，对照内部审核检查、诺诚专家组的指导和审查提出的良好建议和整改要求，以及体系运行中发现的改进提升的需求，相关标准负责人进行认真的细部调整和修改，进一步完善制度文件和管理台账。通过不懈努力和持续改进，体系文件不断完善并符合体系运行要求。

　　（四）法律法规及其他要求的适应性、符合性

　　结合集控综合楼现状与特点，收集和获取了环境及职业健康安全法律法规和其他要求共计93个，并对获得的法律法规就适应性进行了评价，通过集团审计法务风控中心（监事管理办公室）对集控综合楼适用的法律法规的符合性进行监视和测量，截止目前，集控综合楼在2020年经营活动与体系建设过程中，没有出现任何违法违规行为。

　　（五）风险评估与风险控制情况

　　2020年，领导小组积极组织开展安健环体系建设风险评估培训及现场硬件咨询工作，对风险辨识和风险评估知识点逐一进行讲解，梳理了各板块工作活动和危险因素，完成专项风险评估策划书的审核工作，进一步加强集控综合楼风险的识别、分析、评价及动态管理。联合现场整改组开展集控综合楼重点部位现场识别和排查，针对8个不合格项提出整改意见和建议，现已全部完成整改。同时，结合集控综合楼实际情况对风险清单进行评估与完善，形成71项存在风险的作业或活动，完成12项中高风险工作认定，并对所有危险源进行识别，采取有效的控制措施，形成JSA工作安全分析单，并完成审核及下发。目标及指标管理方案落实过程中，通过过程控制和检查，把危险因素控制在允许范围内，多措并举全力保障集控综合楼全员生命和财产安全。

　　（六）体系内审情况

　　自4月起，领导小组在未借助诺诚专家帮助的情况下，自行开展了两次模拟内部审核工作。在诺诚公司专家组的指导下开展了两次体系内审工作，四次审核共提出不合格事项387项，领导小组严格落实各项整改措施，按照节点做好跟踪与验收，并于11月5日将所有不合格项已全部整改完毕。

　　（七）安全意识与技能培训

　　2020年，领导小组组织开展集控综合楼较大型培训项目有：急救员取证培训、消防标准化管理及消防安全四个能力建设培训。定期组织安健环相关工作人员开展七期线上安健环区域代表业务培训，同步组织线上知识竞赛，参与人员共700余人，培训成绩优异的42人已获得相应奖励。集团车班、物业项目部、员工餐厅每月坚持组织各种形式的安全学习培训，提高现场人员的安全意识。同时，领导小组以“绿色、健康、环保”为主题，融入NOSA安健环和素食日相关元素，组织开展两次“能投绿色健康日”系列活动，现场参与活动达550人次，收效显著。通过以上形式多样的培训项目和活动推广，有效提高了员工的安全意识和安全技能，最大限度地满足法律法规和体系培训的要求。

　　（八）安全生产投入

　　安全生产投入主要包括安健环费用及维修费用，经全口径统计，2019年10月至2020年10月期间集控综合楼安健环费用约69.49万元，维修费用约36.53万元。 

　　（九）事件、不符合、纠正和预防措施处理情况

　　领导小组定期和不定期对集控综合楼进行安全检查，对发现的隐患、不符合项及时下发隐患整改通知单，由责任部门分析原因，采取纠正和预防措施，现场整改组跟踪验证，直到符合标准要求。截止目前，出现的不符合项共计387项，其中262项已经进行整改并得到验证，剩余125项于11月5日前完成验证。

　　（十）相关方的反馈处理

　　在集控综合楼生产经营过程中，领导小组及时与相关方进行交流沟通，认真吸取了建议和意见，并积极改进，截止目前，未收到承包商、公众等相关方关于安健环方面的投诉意见。

　　八、评审结论

　　在过去一年集控综合楼NOSA安健环管理体系推行过程中，体系推行领导小组、集团各中心（部室）、各入驻公司、各相关方以及全体员工严格遵守国家颁发的安全、健康环境方面的法律、法规及相关行业标准，认真执行集控综合楼NOSA安健环管理标准和规章制度，领导发挥带头作用，动员员工全体参与，坚持一切以员工安全健康为主，积极组织开展消防、急救等相关培训和NOSA主题宣传活动以及线上知识竞赛，持续提升员工安全、健康、环保行为素养，强化员工安健环意识和责任感，在进行危险源辨识和风险评估的基础上，预先采取措施消除或控制风险，不断改善工作环境和劳动条件，关爱员工身心健康，充分保障安健环费用投入和资源配置。在第二次内审工作中，“领导的重视与支持”“推进工作组的精心策划与推动，各角色人员积极推动”“积极自主开展检查、审核，硬件设施及安健环管理持续改善”“培养体系推进骨干人员，促进NOSA自主有效健康运行”四项工作作为推行工作“强项”被评审专家提出。再过去的一年中，各项工作的有序、高效开展和各项推行成果的取得充分体现了集控综合楼安健环方针、政策的适宜性和对工作开展指导作用。

　　九、需要改进体系运行的建议及具体措施

　　（一）建议加强员工对NOSA安健环管理体系标准理解的宣贯培训，尤其是对中层管理人员、内审员和安健环代表的培训，充分发挥一线安健环代表的能动性。

　　具体措施：请制度修编组自2020年第四季度起，每季度召开一次集控综合楼NOSA安健环管理体系标准宣贯会，请各入驻公司每年至少召开一次集控综合楼NOSA安健环管理体系标准宣贯会，并提交新闻稿及简报至领导小组存档备案。

　　（二）建议组织学习《NOSA标志使用手册》，建议增加电气开关标识、重要阀门的图例。

　　具体措施：请元素负责人李惠荣结合综合楼实际情况完善《NOSA标志使用手册》，并于11月5日前将《NOSA标志使用手册》提交至领导小组李大卫处，投放至集团广网NOSA体系推行专区。同时，领导小组将针对标识使用手册相关内容制作线上培训视频，下发至综合楼全员进行学习，并同步开展线上知识竞赛。

　　（三）建议为员工订阅安健环相关杂志、期刊、报纸等，为各专业提供有效的安健环专业知识获取渠道，如专业期刊、法律法规、安全技术标准等。

　　具体措施：请元素负责人孙雨于12月31日前完成集控综合楼安健环阅览区域的设立。

集控综合楼安健环体系建设推行领导小组

2020年10月30日